Informacja z działałalnośći kontrolnej za 2014 r.

Strona archiwalna

I N F O R M A C J A

z  działalności kontrolnej realizowanej w 2014 r.

1. Wprowadzenie

        Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogrodziec przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.

       Kontrole przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Nowogrodźca planu kontroli na 2014 r. oraz zleceń kontroli doraźnych wynikających z bieżącej potrzeby sprawowania  nadzoru nad działalnością Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu i jednostek organizacyjnych Gminy.

W ramach kontroli zarządczej kontrolą objęto następujące obszary:

1. działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe – w zakresie przyznanej dotacji na wsparcie zadań publicznych,

2. diety i prowizje przysługujące Sołtysowi – przestrzeganie zasad naliczania i wypłaty,

3. polityka bezpieczeństwa, zarzadzanie systemami informatycznymi – zabezpieczenie dokumentów służbowych na stanowisku pracy,

4. czas pracy – wyjścia służbowe i prywatne,

5. postępowania administracyjne -zakładanie i prowadzenie metryki sprawy,

6. pomoc publiczna – w rolnictwie, de minimis,

7. pomoc społeczna – k. sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie przyznawania zasiłków i funkcjonowania kontroli zarządczej,

8. funkcjonowanie kontroli zarządczej -k. sprawdzająca wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej,

9. dotacje dla przedszkoli niepublicznych – kontrola prawidłowość wykorzystania dotacji,

10. gospodarka finansowa – zakłady opieki zdrowotnej,

11. fundusz socjalny – tworzenie odpisu, naliczanie i przestrzeganie terminu przekazywania środków,

        Kontrole prowadził pracownik ds. kontroli wewnętrznej (będący koordynatorem kontroli zarządczej) na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nowogrodźca.

Ewidencję kontroli prowadzi koordynator kontroli  zarządczej.

2. Rodzaj i liczba przeprowadzonych kontroli

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 14 kontroli, w tym:

-   10 kontroli problemowych,

-   2 kontrole sprawdzające,

-   2 kontrole doraźne (pozaplanowe – zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca).

3. Podmioty objęte kontrolą:

Kontrolą objęto: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia pozarządowe, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Przedszkole Niepubliczne.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły i wystąpienia pokontrolne, które  stanowią akta kontroli.

Poniżej przedstawiam wykonanie Planu kontroli zarządczej:

    Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zarządczej zatwierdzonym na 2014 r.  Plan korygowano dwukrotnie - pozycje wycięte z planu kontroli w wyniku korekty zostały ujęte w planie kontroli zarządczej na 2015 r.

Plan kontroli (po korekcie) wykonano w 100%.

Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli

      Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie z obowiązującymi dla niego uregulowaniami prawnymi i przepisami wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od obowiązujących norm.

      Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały opisane szczegółowo w protokołach kontroli kontrolowanych jednostek. W sprawach skomplikowanych problemy omawiano z Radcą Prawnym – opinie prawne stanowią akta kontroli.

      W wyniku ustaleń kontrolnych dotyczących nieprawidłowości kierowano do Kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów zalecenia pokontrolne. W zaleceniach wskazywano sposoby i środki, jakie należy zastosować, w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i zapobiegania ich w przyszłości.

       W 2014 r. nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych oraz nie składano zawiadomień  o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finasów publicznych.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich