Plan kontroli zarządczej na 2013 rok
Strona archiwalna
Plan kontroli zarządczej na 2013 rok
Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:
L.p. |
Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Rodzaj kontroli |
Temat kontroli: |
1. |
Organizacje pozarządowe: (12 organizacji) |
Luty 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. |
2. |
Urząd Miejski w Nowogrodźcu:
1/ Wydział Finansowy, 2/ Wydział Administracyjno Prawny |
Marzec 2013 r. |
sprawdzająca |
1/ Wykonanie zaleceń pokontrolnych: - wydanych wystąpieniem pokontrolnym przez RIO -WK.60/22/K-54/11 z dnia 31. stycznia 2012 r. w zakresie wykonywania czynności sprawdzających deklaracji podatkowych - wydanych przez Audytora wewnętrznego w wyniku prowadzonego audytu pn. „ Ocena funkcjonowania systemu w zakresie poboru podatków w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających deklaracji i informacji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji podatkowej w systemie informatycznym ( wymóg określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości – Dz. U. z 2004 r. Nr 107 poz. 1138)
2/ Wykonanie zaleceń pokontrolnych : - wydanych podczas kontroli wewnętrznej w dniach 19-26 marca 2012 r. w zakresie polityki bezpieczeństwa, a w szczególności: wdrożenie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem procedur i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
3/ Przestrzeganie procedur wewnętrznych: - w zakresie przestrzegania zasad gospodarowania sprzętem informatycznym określonych Zarządzeniem Nr 111/2009 z dnia 3 września 2009 r. – kontroli podlegać będą karty sprzętu komputerowego ( I-02) oraz protokoły z nstalacji/ deinstalacji sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania (I-03). |
L.p. |
Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Rodzaj kontroli |
Temat kontroli: |
3. |
Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu Szkoła Podstawowa w Gościszowie |
Kwiecień 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych . |
4. |
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Wydział Komunalny Wydział Finansowy |
Maj 2013 r. |
sprawdzająca |
Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w trakcie kontroli w dniach 10-31 października 2012 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania majątkiem trwałym - użytkowanie nieruchomości gminnych, a aktualność umów (praw do nieruchomości). |
5 |
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu |
Czerwiec 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość gospodarowania majątkiem trwałym będącym w użytkowaniu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, w tym: - ewidencja środków trwałych, - aktualność umów do zarządzanych nieruchomości, - aktualność umów z sołectwem określających zasady korzystania z WDK - prawidłowość pobierania dochodów z wynajmu świetlic wiejskich, |
6. |
Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu |
Lipiec, sierpień 2013 r |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych . |
7. |
Gimnazjum w Nowogrodźcu Szkoła Podstawowa w Czernej |
Wrzesień 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych . |
8. |
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej Szkoła Podstawowa w Gierałtowie |
Październik 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych . |
9. |
Szkoła Podstawowa w Wykrotach Gimnazjum w Wykrotach |
Listopad 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych .
|
L.p. |
Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Rodzaj kontroli |
Temat kontroli: |
10. |
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu |
Grudzień 2013 r. |
problemowa |
Prawidłowość realizacji budżetu: - kontrola wydatków budżetowych, - wiarygodność i terminowość sprawozdań budżetowych . |
Plan kontroli zawiera tematykę ogólną – szczegółowe tezy kontroli zostaną określone stosownie do § 13 Regulaminu kontroli.
Burmistrz Nowogrodźca
(-) Robert Marek Relich
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Danuta Krasiej |
Data wytworzenia: | 2013-01-15 |