Informacja z działalności kontrolnej realizowanej w 2012 r. w zakresie planu kontroli oraz kontroli doraźnych

Strona archiwalna

z działalności kontrolnej realizowanej w 2012 r.

Kontrole w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogrodziec przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22.02.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji.

Kontrole przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Nowogrodźca planu kontroli na 2012 r. oraz zleceń doraźnych wynikających z bieżącej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego.

W ramach kontroli zarządczej kontrolą objęto następujące obszary:

1) działalność pożytku publicznego prowadzona przez organizacje pozarządowe – w zakresie przyznanej dotacji na wsparcie zadań publicznych,

2) gospodarka zasobami informatycznym,

3) polityka bezpieczeństwa – zabezpieczenie danych osobowych,

4) gospodarka finansowa - wydatki budżetowe, sprawozdawczość,

5) zamówienia publiczne,

6) podatek VAT,

7) działalność kulturalna,

8) środki trwałe (inwentaryzacja),

9) majątek trwały gminy (użytkowanie nieruchomości gminnych),

10) podatek od nieruchomości,

11) postępowanie administracyjne,

13) procedury wewnętrzne - regulaminy (zasady ) wynagradzania pracowników.

Kontrole prowadził pracownik ds. kontroli wewnętrznej (będący koordynatorem kontroli zarządczej) na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nowogrodźca.

Ewidencję kontroli prowadzi koordynator kontroli zarządczej.

W 2012 r. przeprowadzono ogółem 15 kontroli, w tym:

·8 kontroli problemowych,

·4 kontrole sprawdzające,

·3 kontrole doraźne (pozaplanowe – zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca).

Kontrolą objęto: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, jednostki oświatowe, stowarzyszenia pozarządowe oraz instytucję kultury i opiekę społeczną.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły i notatki służbowe, które stanowią akta kontroli.

Realizacja planu kontroli przedstawia się następująco:

Realizacja kontroli przebiegała zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym na 2012 r. – wykonanie w 100 %.

Kontrole doraźne (pozaplanowe)

Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli

Istotą czynności kontrolnych było szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi dla niego uregulowaniami ustawowymi i przepisami wewnętrznymi oraz ustalenie odchyleń od obowiązujących norm.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały opisane szczegółowo w protokołach kontroli kontrolowanych jednostek.

W wyniku ustaleń kontrolnych dotyczących nieprawidłowości kierowano do Kierowników jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów zalecenia pokontrolne. W zaleceniach wskazywano sposoby i środki, jakie należy zastosować, w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości.

W 2012 r. (w zwiazku z wynikami kontroli) nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych oraz nie składano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finasów publicznych.

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                     (-) Robert Marek Relich