- Menu podmiotowe
- Audyt i Kontrole
- Plan kontroli
Korekta nr 2 planu kontroli zarządczej na 2014 r.
Strona archiwalna
KOREKTA nr 2
Planu kontroli zarządczej na 2014 rok
Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam następujący plan kontroli:
|
L.p. |
Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Rodzaj kontroli |
Temat kontroli: |
|
1. |
Organizacje pozarządowe: (14 organizacji) |
styczeń – luty 2014 r. |
problemowa |
Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. |
|
2. |
Urząd Miejski w Nowogrodźcu - wszystkie wydziały |
marzec 2014 r. |
problemowa |
Metryki spraw - przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prawidłowości zakładania i prowadzenia metryki sprawy. |
|
3. |
Urząd Miejski w Nowogrodźcu - wszystkie wydziały Jednostki organizacyjne Gminy Nowogrodziec |
kwiecień - maj 2014 r. |
problemowa |
Udzielanie pomocy publicznej na podstawie ustaw – stwierdzenie występowania pomocy i zastosowanie odpowiedniej procedury. |
|
4. |
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu |
czerwiec 2014 r. |
sprawdzająca |
Kontrola wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie „ Oceny efektywności i skuteczności realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie przyznawania zasiłków oraz funkcjonowania Standardów kontroli zarządczej”
|
|
5 |
Zespół Szkół w Nowej Wsi |
sierpień 2014 r. |
sprawdzająca |
Kontrola wykonania zaleceń wydanych przez Audytora wewnętrznego w zakresie „oceny funkcjonowania Standardów kontroli zarządczej”
|
|
6. |
1. SPZOZ w Nowogrodźcu Ul. Asnyka 55 (temat kontroli pkt 1)
2. Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu i Przedszkole Niepubliczne „Skrzaty” w Czernej - (temat kontroli pkt 2) |
wrzesień 2014 r. |
problemowa |
1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kontrola wydatków bieżących i liczby dzieci wg. uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. |
|
Lp. |
Nazwa jednostki, wydziału w której planuje się przeprowadzić kontrolę |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Rodzaj kontroli |
Temat kontroli: |
|
7. |
SPZZOZ w Nowogrodźcu Ul. Cicha 4 |
październik 2014 r. |
problemowa |
Kontrola gospodarki finansowej. |
|
8. |
Szkoła Podstawowa w Gierałtowie Szkoła Podstawowa w Czernej
|
listopad 2014 r. |
problemowa |
1. Przestrzeganie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - prawidłowość naliczenia odpisu, - przestrzeganie terminu i wysokości przekazania środków na rachunek bankowy Funduszu .
|
Plan kontroli zawiera tematykę ogólną – szczegółowy zakres zostanie określony zgodnie z § 13 ust.1 Regulaminu kontroli.
Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich
Uzasadnienie korekty planu kontroli:
Plan kontroli skorygowano w wyniku bieżących potrzeb kontroli zarządczej mienia jednostki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych za całość gospodarki finansowej odpowiada kierownik jednostki, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Szeroko rozumiana kontrola zarządcza dotyczy między innymi procesów związanych z gospodarowaniem mienia jednostki. Podstawową formą kontroli mienia jest inwentaryzacja.
Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników mienia zarządzono przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji i powołano komisję inwentaryzacyjną – w skład której wchodzi pracownik ds. kontroli wewnętrznej. Wykonanie inwentaryzacji obejmuje termin od 15 października 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. – w tym czasie zgodnie z planem kontroli na 2014 r. zaplanowano kontrole w 5 jednostkach.
Z uwagi na nakładające się w tym samym czasie zadania i obowiązki pracownika ds. kontroli wewnętrznej zaplanowane kontrole wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych, tj: w Szkole Podstawowej w Gościszowie, w Nowogrodźcu i w Gimnazjum w Nowogrodźcu zostaną przeniesione do wykonania w 2015 r.