Plan audytu wewnętrznego na 2024 rok
AW.1721.1.2024
Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2024 ROK
1.Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym:
|
Lp. | Nazwa jednostki |
| 1 | Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| 2 | Zakład Obsługi Szkół |
| 3 | Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie |
| 10 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu |
| 12 | Straż Miejska |
| 13 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| 14 | Gminne Centrum Kultury i Sportu |
2.Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego
| Lp | Imię i nazwisko | Nazwa stanowiska | Kwalifikacje zawodowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| Iwona Lipnicka-Biela | Audytor wewnętrzny | Certyfikat CGAP. Studia podyplomowe. |
3.Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.
| Lp | Planowany temat zadania audytowego | Nazwa obszaru | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) | Planowany czas przeprowadze-nia zadania | Planowany termin przeprowadzenia audytu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | „Funkcjonowanie wybranych elementów kontroli zarządczej na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli | Zarządzanie | ¼ | 5 | lipiec - wrzesień |
| 2 | „Audyt SP ZOZ w Nowogrodźcu”.
| Zarządzanie i nadzór | ¼ | 20 | lipiec - grudzień |
4.Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.
| Lp | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia zadania | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. |
1/4 |
0 | W przypadku zaistnienia potrzeby realizacji zadania doradczego będzie ono realizowane po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, poza planem audytu wewnętrznego.
|
5.Obszary działalności jednostki, w których będzie prowadzone monitorowanie realizacja zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających.
| Lp | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające/ monitorujące | Nazwa obszaru | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia zadania | Uwagi | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | --- | --- | ¼ | 0 |
| |||
6.Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego.
| Lp | Zadania | Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
| Uwagi |
| 1 | Planowanie i sprawozdawczość | 1 |
|
| 2 | Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających | 25 |
|
| 3 | Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych | 0 |
|
| 4 | Monitorowanie wykonania zaleceń/ przeprowadzanie czynności sprawdzających | 0 |
|
| 5 | Czynności organizacyjne. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego | 0 |
|
| 6 | Szkolenia i rozwój zawodowy | 0 |
|
| 7 | Urlopy i inne nieobecności | 0 |
|
| 8 | Rezerwa czasowa
| 4,5 |
|
7.Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego
Od lipca 2024 r. audyt prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce.
10.07.2024 r. AUDYTOR WEWNĘTRZNY
(-) Iwona Lipnicka-Biela
10.07.2024 r. BURMISTRZ
(-) Joanna Świder