Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2024 rok
AW.1721.1.2025
Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
..............................................................
( nazwa i adres jednostki
sektora finansów publicznych)
SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2024
- Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym
| Lp. | Nazwa jednostki |
| 1 | Urząd Miejski w Nowogrodźcu |
| 2 | Zakład Obsługi Szkół |
| 3 | Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie |
| 10 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu |
| 12 | Straż Miejska |
| 13 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| 14 | Gminne Centrum Kultury i Sportu |
- Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym
|
Lp. |
Temat zadania audytowego | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Audyt wewnętrzny zlecony | Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe | Opis obszaru działalności wspomagającej | Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe
| Czas przeprowadzenia zadania audytowego
| Powołanie eksperta | ||
| (w etatach) Plan | (w etatach) Wykonanie | (w dniach) Plan | (w dniach) Wykonanie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |
„Funkcjonowanie wybranych elementów kontroli zarządczej na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli
| Z | Nie |
Działalność wspomagająca
|
Zarządzanie i nadzór
| 1/4 | 1/4 | 5 | 10 | Nie |
| 2 | Opracowanie projektu karty audytu wewnętrznego | D | Nie | Działalność wspomagająca
| Zarządzanie i nadzór
| 1/4 | 1/4 | 0 | 1 | Nie |
| 3 | Opracowanie projektu procedur audytu wewnętrznego | D | Nie | Działalność wspomagająca
| Zarządzanie i nadzór
| 1/4 | 1/4 | 0 | 1 | Nie |
| 4 | „Audyt DPS w Nowogrodźcu”
| Z | Nie | Działalność wspomagająca
| Zarządzanie | 1 | 1 | 10 | 10 | Nie |
- Przeprowadzone monitorowanie realizacji zaleceń w roku sprawozdawczym
|
Lp. |
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy monitorowanie realizacji zaleceń | Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających monitorowanie | Czas przeprowadzenia monitorowania | ||
| (w etatach) Plan | (w etatach) Wykonanie | (w dniach) Plan | (w dniach) Wykonanie | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | „Funkcjonowanie wybranych elementów kontroli zarządczej na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu”
| 1/4 | 1/4 | 0 | 1 |
- Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym
|
Lp. |
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające | Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających | ||
| (w etatach) Plan | (w etatach) Wykonanie | (w dniach) Plan | (w dniach) Wykonanie | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe
| Lp. | Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej
| Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)
| Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
|
| ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||||||||||||||
| 1 | „Audyt SP ZOZ w Nowogrodźcu”. | Z | Odstąpiono od przeprowadzenia audytu. |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||